Este es un sencillo y practico caso de uso para manejar la legalización de pagos por medio de un documento controlado para llevar un control el los pagos realizados por una empresa.
| Código | Actividades | Descripción | Responsable | Documentos | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Registro de factura |
El colaborador registra la factura diligenciando el formato y anexando los soportes digitalmente |
Colaborador | AFN-FOR-0175 - Legalización de pagos | El registro se realiza a través de Condor Suite |
| 02 | Asignación de análisis |
El auxiliar tiene la facultad para asignar el análisis sobre el registro |
Auxiliar administrativo | La aprobación se realiza a través de el análisis que realizaría el auxiliar con la información guardada en Condor Suite | |
| 03 | Aprobación de factura |
El director administrativo junto con el análisis y los documentos anexos al formato valida la aprobación o no de la factura |
Director administrativo | ||
| 04 | Contabiliza factura |
El departamento financiero al ver la aprobación de la factura procede a contabilizar la factura |
Departamento financiero | ||
| 05 | Ingreso de soporte |
El auxiliar administrativo ingresa el soporte de la contabilización en el formato y así dando el cierre de registro |
Auxiliar administrativo | AFN-FOR-0175 - Legalización de pagos | Se ingresa el soporte en e formato como archivo |