Este es un ejemplo que se puede utilizar como referencia para manejo de autorización de compras de su compañía.
| Código | Actividades | Descripción | Responsable | Documentos | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ingreso de cotización |
El colaborador ingresa la información solicitada dentro del formato |
Colaborador | CMP-FOR-0177 - Autorización de compras | La información se radica a través de la plantilla dentro de Condor Suite |
| 02 | Aprobación |
La gerencia realizara una validación con respecto a la información registrada y confirma si es o no viable la compra |
Gerencia | Se utilizan los registros guardados en Condor para proceder a la revisión | |
| 03 | Genera orden de compra |
El tesorero al recibir la aprobación afirmativa, procede a generar la orden de compra |
Tesorería | ||
| 04 | Facturación y envió |
El proveedor recibe la orden de compra y procede a facturar y posterior el envió de lo comprado |
Proveedor | ||
| 05 | Notificación de no aprobación |
Al confirmar que la aprobación fue negativa se le notifica al colaborador lo sucedido y así confirmar si lo vuelve a radicar o no |
Colaborador | El colaborador si desea radicar de nuevo la solicitud lo realiza a través del formato que se encuentra en Condor Suite |