comprende la relación de objetivos, metas, políticas, programas y procedimientos, compatibles con los recursos disponibles para ejecutar una auditoria eficaz. A continuación relacionamos un ejemplo que podemos realizar en nuestra compañía.
| Código | Actividades | Descripción | Responsable | Documentos | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Planeacion del programa de auditorias | Realizar el plan inicial de la auditoria asignando responsables para cada actividad, identificar los riesgos, validar los recursos necesarios para su ejecución | Coordinador de calidad y Cada encargado | ||
| 02 | Seleccionar el equipo auditor | Determinar las perfil de apropiado para los auditores, seleccionar los colaboradores que participaran en la auditoria y socializar la información con estos | Coordinador de calidad | Campo "Auditores" en los planes de auditoria en el Software Condor Suite | |
| 03 | Establecer el programa de auditorias | Crear la auditoria, los planes de auditoria en Condor Suite. Instructivo para la creacion : http://jkondor.jktic.co/manual/index.php/instructivo-del-sistema/gestion-de-calidad/planeacion-de-auditoria |
Coordinador de calidad | La auditoria creada en el modulo de Auditorias de Condor Suite | |
| 04 | Socializacion programación de auditoria | Enviar un correo electrónico donde se informa a las personas interesadas sobre la programación de las auditorias | Coordinador de calidad | Correo electrónico adjunto a la auditoria |