| Código | Actividades | Descripción | Responsable | Documentos | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Identificación de acciones | Según las diferentes fuentes de acciones del proceso de calidad en la fase de mejoramiento se identifica y registra en la solicitud | Cualquier persona de la organización | GCL-FOR-0039 - Solicitud de mejoramiento | Registro de la solicitud de accion |
| 02 | Análisis de la solicitud |
Se realiza un análisis de la solicitud para determinar si es necesario crear una acción preventiva, de mejoramiento o correctiva que tenga el respectivo seguimiento a la efectividad o solo se realice una actividad para su gestión |
Coordinador de Calidad | La aprobación de la solicitud y la generación de la acción o actividades en el registro de la solicitud | |
| 03 | Analisis de causas |
Se debe elegir la metodología para analizar la acción, identificar las causas y definir la orientación que tendrá el plan de acción |
Coordinador de Calidad | Registro del análisis relacionado a casa acción en el modulo de causas de Condor Suite | |
| 04 | Establecer plan de acción |
Definir y registrar las actividades del plan de acción |
Involucrados en la acción | Actividades en la respectiva acción | |
| 05 | Ejecución de actividades |
Realización de las respectivas actividades |
Colaborador involucrado | El registro y evidencia de cada actividad en el software Condor Suite | |
| 06 | Seguimiento |
Se debe realizar acciones de seguimiento a las actividades desarrolladas en busca de verificar la eficacia del plan de acción |
Colaborador Involucrado | Actividades de seguimiento en la respectiva acción | |
| 07 | Cierre de la acción |
Se verifica la efectividad de la acción y si es satisfactorio se da por finalizada, de lo contrario se debe generar un nuevo plan de acción |
Coordinador de Calidad | Modulo de mejoramiento en Condor Suite |